NHỜ ANH CHỊ HỖ TRỢ GIÚP MÌNH HẠCH TOÁN TRÊN MISA KHI KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TIỀN MẶT ĐƠN HÀNG LÀM TRÒN SỐ TIỀN

[trần ánh tuyết]

NHỜ ANH CHỊ HỖ TRỢ GIÚP EM VỀ PHẦN THU TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG: HỌ MUA 1 ĐƠN HÀNG TỔNG PHẢI THANH TOÁN LÀ 718.000 NHƯNG KHI THANH TOÁN HỌ TRẢ TIỀN LÀM TRÒN SỐ THU VỀ 720.000 THÌ EM VÀO PHÂN HỆ QUỸ => THU TIỀN => NHẬP TÊN KH VÀ SỐ TIỀN THỰC THU 720.000 VÀ VÀO ĐỐI TRỪ CHỨNG TỪ CHO ĐƠN HÀNG 718.000 THÌ BỊ DƯ 2.000 SỐ ÂM TRÊN PHẦN MỀM. ANH CHỊ HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN DÙM EM CÁCH LÀM NHA CẢM ƠN ANH CHỊ!

 

[Vũ Ngọc Khánh]

Thưa chị,
Khi Khách hàng trả nhiều hơn số tiền cần phải trả thì khi Đối trừ chứng từ, phần mềm chỉ đối trừ với số tiền phát sinh trên chứng từ công nợ.
Vậy nên trường hợp của chị đang hiển thị thừa 2.000 khi Đối trừ chứng từ thì cũng bình thường, ko có vấn đề gì chị nhé. Và khi xem báo cáo công nợ, bên Có TK 131 hiển thị 2.000 để phản ánh việc thu tiền nhiều hơn so với chứng từ công nợ chị nhé.
Điều đó là hoàn toàn bình thường chị ạ.
Trân trọng cảm ơn chị!