Số chứng từ

[ngocbich1]

E bắt đầu sử dụng Misa từ t7 do để bao cao thuế tháng hiện tại nên e nhập hóa đơn t7,8 trước rồi quay lại nhập hóa đơn t1,2.. nên số chứng từ t1,2.. cao hơn t7,8. Có cách nào cập nhật lại số chứng từ đúng thứ tự k a?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Anh/chị thực hiện đánh lại số chứng từ theo hướng dẫn sau nhé:
http://help.misasme2017.misa.vn/html_29070000.htm
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[ngocbich1]

E đang hạch toán trả tiền nhà cung cấp, có 1 cty bên e nợ 3 tờ hđ ngày 7/4, 11/4, 28/4 ngày trả tiền là 12/6 nhưng lúc ấn nút lấy dữ liệu chỉ hiển thị 2 tờ hđ 7/4 và 11/4 còn tờ 28/4 lại k hiển thị. Trong phân hệ mua hàng vàn có hđ 28/4.

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Trường hợp này để kiểm tra nguyên nhân và khắc phục anh/chị vui lòng ghi rõ nội dung yêu cầu, cung cấp ID và Pass của phần mềm được cài đặt Tại đây gửi vào hòm thư [email protected] đồng thời cc cho email [email protected] để MISA vào hỗ trợ nhé!
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[ngocbich1]

Chị cho e hỏi thêm câu nha, phần chi phí tài chính: phí ck, dv sms, mua sec,... e vào phân hệ ngân hàng hạch toán hay nvk v chị?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Tiền mặt để hạch toán các bút toán liên quan Nợ và Có TK 111; tương tự Tiền gửi để hạch toán bút toán liên quan Nợ và Có TK 112, các phân hệ Mua hàng, Bán hàng, Kho, Tài sản... để phản ánh các nghiệp vụ liên quan thực tế, như vậy các bút toán không liên quan trên các phân hệ hệ như bút toán Nợ TK 642/Có TK 331; Nợ TK 622/Có TK 334 hay Nợ TK 154/có TK 141... thì anh/chị nhập liệu trên Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác nhé.
Để chi tiết theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh, anh/chị vui lòng xem tài liệu hướng dẫn sau nhé:
http://help.misasme2017.misa.vn/huongdan_nghiepvu.htm

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[ngocbich1]

Vậy lúc e hạch tóan phí chuyển khoản NH Agr: ngân hàng > chi tiền > tài khoản chi: NH Agr , đối tượng chi e cũng chọn NH Agr luôn hả c?

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Tùy thuộc vào nghiệp vụ hạch toán, ví dụ chi trả tiền nhà cung cấp ghi Nợ TK331/có TK 112 thì đối tượng là Nhà cung cấp mà mình trả nợ, nếu là phí chuyển tiền Nợ TK 642/Có TK 1121 thì không nhất thiết phải chọn đối tượng vì không ảnh hưởng tới báo cáo công nợ.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[ngocbich1]

À, e cứ phân vân chỗ đối tượng chi k biết là nhập tên ngân hàng vào hay bỏ trống. ^^
E cám ơn chị ạ!

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
MISA xin trân trọng cảm ơn anh/chị vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Chúc anh/chị sức khỏe và thành công!

 

[vydao]

misa cho mình hói phí chuyển tiền bên mua trừ trừ tiếp trên số tiền thì mình vào đâu hạch toán và hạch toán như thế nào?
vd: hóa đơn 20.011.000 khách hàng trừ 11.000đ phí chỉ chuyển 20.000.000. vậy 11.000 đó mình vào đâu hạch toán.

Cám ơn Misa

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Trường hợp này anh/chị vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác ghi Nợ TK 64/Có TK 131: 11.000đ để giảm trừ công nợ cho khách hàng đồng thời phản ánh chi phí bán hàng mà đơn vị chịu nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[ngocbich1]

Chị ơi lúc nhập hóa đơn với chứng từ có liên quan xong e phát hiện có sai sót trên hóa đơn như sai ngày hóa đơn hay số hđ muốn chỉnh sửa lại thì hệ thống yêu cầu xóa chứng từ liên quan. Có cách nào giúp e chỉnh sửa hđ mà k cần xóa chứng từ k ạ?

 

[PMHANH_MISA]

Chị ơi lúc nhập hóa đơn với chứng từ có liên quan xong e phát hiện có sai sót trên hóa đơn như sai ngày hóa đơn hay số hđ muốn chỉnh sửa lại thì hệ thống yêu cầu xóa chứng từ liên quan. Có cách nào giúp e chỉnh sửa hđ mà k cần xóa chứng từ k ạ?

Thưa quý khách hàng,
Nếu quý khách hàng có chứng từ phát sinh liên quan thì phải xóa chứng từ liên quan trước sau đó mới chỉnh sửa được ngày hóa đơn và số hóa đơn ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!