Trần Thị Như Quỳnh
New Member
Anh chị cho em hỏi, Công ty em nhập dữ liệu từ năm 2015-đến nay 2020 trên 1 dữ liệu kế toán.
Vừa qua, công ty em quyết toán thuế từ năm 2015-2018 nên đã chốt số cuối kỳ năm 2018.
Sau khi chốt số liệu cuối năm 2018, em đã tách riêng dữ liệu năm 2019-2020 thành file dữ liệu riêng.
Nhưng khi kiểm tra lại công nợ trong dữ liệu 2019-2020 thì vẫn còn dư công nợ đã thanh toán trước ngày 31/12/2018.
Ví dụ:
Theo hình dưới, ngày chứng từ và ngày thanh toán trong năm 2018. nhưng nó vẫn hiện số dư công nợ trong năm 2019.
Anh chị tư vấn giúp em với ạ, em cảm ơn ạ
Vừa qua, công ty em quyết toán thuế từ năm 2015-2018 nên đã chốt số cuối kỳ năm 2018.
Sau khi chốt số liệu cuối năm 2018, em đã tách riêng dữ liệu năm 2019-2020 thành file dữ liệu riêng.
Nhưng khi kiểm tra lại công nợ trong dữ liệu 2019-2020 thì vẫn còn dư công nợ đã thanh toán trước ngày 31/12/2018.
Ví dụ:
Theo hình dưới, ngày chứng từ và ngày thanh toán trong năm 2018. nhưng nó vẫn hiện số dư công nợ trong năm 2019.
Anh chị tư vấn giúp em với ạ, em cảm ơn ạ
Đính kèm
-
9.3 KB Lượt xem: 151
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy