Tờ khai VAT cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế

Thảo luận trong 'Hỏi đáp chung' bắt đầu bởi Vũ Thị Hạnh, 23/3/18.

  1. Vũ Thị Hạnh

    Vũ Thị Hạnh New Member

    Em chào anh chị!
    Em muốn hỏi là công ty em nhập khẩu men vi sinh cho tôm cá, cây trồng là những mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế. Em biết phải tính riêng thuế GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ doanh thu nhưng chưa biết làm trên phần mềm Misa thế nào ạ!
    Em cảm ơn!
     
  2. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
    P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME
     
  3. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Đầu vào quý khách hàng vẫn hạch toán thuế vào tài khoản Nợ 133.
    Sau đó quý khác hàng tự tính và phân bổ phần thuế của hàng không chịu thuế vào chi phí, hạch toán ở phân hệ Tổng hợp/Nghiệp vụ khác nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  4. Vũ Thị Hạnh

    Vũ Thị Hạnh New Member

    Em có vấn đề nữa muốn hỏi, công ty em nhập khẩu lô có 2 mặt hàng và có một số chi phí nhập hàng chung nhưng cũng có chi phí riêng. Vậy em làm thế nào để gán mã riêng chi phí đó cho mặt hàng cụ thể trên misa ạ?
    Em cảm ơn ạ!
     
  5. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn nhé; http://help.misasme2017.misa.vn/muahang_cophatsinhchiphimuahang.htm
    Các chi phí mua hàng quý khách hàng lập chứng từ mua dịch vụ và phân bổ dần vào lô hàng có phát sinh chi phí nhé.
    Một chứng từ chi phí có thể phân bổ cho nhiều chứng từ nhập hàng nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  6. Vũ Thị Hạnh

    Vũ Thị Hạnh New Member

    Em hiểu rồi ạ! Em cảm ơn ạ!
     
  7. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
    P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME
     
  8. phongnet

    phongnet New Member

    Đúng thứ mình cần đây rồi, công ty mình đang mắc vấn đề này :(
     
  9. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý Khách hàng
    Đơn vị mình có thể ghi rõ vấn đề cần hỗ trợ để MISA hỗ trợ nhé
    Trân trọng!
     
  10. vinhdlp

    vinhdlp New Member

    Đây cũng là lính vực mình đang quan tâm
     
  11. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý Khách hàng
    Đơn vị mình có thể ghi rõ vấn đề cần hỗ trợ để MISA hỗ trợ nhé
    Trân trọng!
     
  12. khanhly123

    khanhly123 New Member

    Em cũng đang tìm hiểu vấn đề này :(
     
  13. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý Khách hàng
    Đơn vị mình có thể tham khảo và ghi rõ vấn đề cần hỗ trợ để MISA hỗ trợ nhé
    Trân trọng!
     
  14. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý Khách hàng
    Đơn vị mình có thể tham khảo và ghi rõ vấn đề cần hỗ trợ để MISA hỗ trợ nhé
    Trân trọng!
     
  15. totam123

    totam123 New Member

    Bạn cho mình hỏi là: khi mình HT phân bổ thuế vào chí phí (N642, 632; có 1331) nhưng vẫn báo lỗi chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái. cách khắc phục?
     
  16. Trần Thị Hoa

    Trần Thị Hoa Member Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng!
    Đây là bút toán mình phân bổ hạch toán thuế để làm giảm phát sinh nợ trên tài khoản 1331 ở sổ cái. Bút toán này không liên quan tới bảng kê thuế nên khi anh/chị hạch toán phần mềm báo câu thông báo đó mình vẫn bấm cất bình thường nha
    Trân trọng cám ơn!
     
  17. totam123

    totam123 New Member

    .
    Nhưng khi mình kiểm tra báo cáo sổ sách bị cụ thể như vậy: xem xem giúp mình:
    B
    BÁO CÁO KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH

    Ngày giờ kiểm tra: 14/01/2019 10:19:09 SA
    Dữ liệu phát sinh từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018
    Sau khi kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã hạch toán, các báo cáo cuối kỳ, chúng tôi phát hiện ra dấu hiệu sai sót dưới đây.
    Kết quả dưới chỉ là một số dấu hiệu chúng tôi đã phát hiện ra để hỗ trợ kế toán kiểm tra, đối chiếu; không phải toàn bộ các dấu hiệu sai sót trong công tác hạch toán tại Quý đơn vị.
    7.2. Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái

    Sổ cái Thuế Chênh lệch
    Ngày
    hạch toán Ngày
    chứng từ Số
    chứng từ Loại chứng từ Diễn giải Số tiền Ngày HĐ Số HĐ Nhóm HHDV Thuế suất (%) Số tiền Loại bảng kê
    Tài khoản: 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
    31/03/2018 31/03/2018 NVK00005 Chứng từ nghiệp vụ khác Kết chuyển thuế GTGT không được khấu trừ vào chi phí (4.030.046)
    Cộng (4.030.046) (4.030.046)
    31/03/2018 31/03/2018 NVK00006 Chứng từ nghiệp vụ khác Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ Q1/2018 (4.584.953)
    Cộng (4.584.953) (4.584.953)
    Tổng cộng (8.614.999) (8.614.999)
    Tài khoản: 33311 - Thuế GTGT đầu ra
    31/03/2018 31/03/2018 NVK00006 Chứng từ nghiệp vụ khác Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ Q1/2018 (4.584.953)
    Cộng (4.584.953) (4.584.953)
    Tổng cộng (4.584.953) (4.584.953)

    8. Kiểm tra doanh thu


    9.4. Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa nhập kho thành phẩm

    Kỳ tính giá thành Mã ĐTTHCP Tên ĐTTHCP Mã thành phẩm Tên thành phẩm
    Kỳ tính giá thành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/01/2018 PX1 Phân xưởng 1 L80X80 Lưới vá sọ 80 x 80
    Kỳ tính giá thành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/01/2018 PX1 Phân xưởng 1 LVS120X120 Lưới vá sọ 120 x 120

    6/6
    Còn kho thành phẩm thì số lượng còn tồn kho mà báo như vậy? Bạn xem hướng dẫn giúp mình nhé
     
  18. Trần Thị Hoa

    Trần Thị Hoa Member Nhân viên MISA

    Kính thưa quý khách hàng!
    Vấn đề 1: Kiểm tra đối chiếu thuế và sổ cái báo lệch do
    Nguyên nhân: Do bút toán xử lý thuế đầu vào chỉ hạch toán ở sổ cái mà không lên bảng kê thuế
    Giải pháp: PM do đang sử dụng câu lệnh chung nên khi có hiển thị câu thông báo của các bút toán hạch toán khấu trừ thuế hoặc giảm đầu vào để đưa vào chi phí thì vẫn bình thường không sai ạ
    Vấn đề 2: Giá thành: Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa nhập kho thành phẩm
    Giải pháp: PM đang cảnh báo kỳ tính giá thành tháng 01.2018 có mã thành phẩm L80X80 Lưới vá sọ 80 x 80, LVS120X120 Lưới vá sọ 120 x 120 có bút toán nhập kho thành phẩm nhưng không có đơn giá
    Chị vui lòng kiểm tra lại các bút toán của 2 thành phẩm đó đã cập nhật đơn giá hay chưa nhé
    Trân trọng cảm ơn!
     
Bài viết liên quan: Tờ khai
Diễn đàn Tiêu đề Date
Hỏi đáp chung Chỉ tiên trên tờ khai thuế 2/12/19
Hỏi đáp chung Hạch toán truy thu Thuế NK và GTGT sau thông quan tờ khai 19/6/19
Hỏi đáp chung Thinkpad T440 Core I5-4300u, Ram 4gb, Ssd 128gb, Màn 14inchs Hd - Laptop Chất Hôm qua, lúc 19:58
Hỏi đáp chung Hạch toán thế nào khi thay đổi vốn điều lệ và thành viên góp vốn? Thứ sáu lúc 10:32
Hỏi đáp chung 4 màu sắc trang phục an toàn cho chàng da ngăm 29/11/19

Chia sẻ trang này