Bù trừ công nợ

[Tuyết Mai]

Misa hướng dẫn mình thực hiện bù trừ công nợ theo hoá đơn
- Hoá đơn mình xuất bán khi được thanh toán sẽ chiết khấu 2%
- Như vậy: Tiền bên mình nhận được = giá trị hoá đơn xuất bán - chiết khấu tt 2% - hoá đơn mua vào.
Mình vào Bù trừ công nợ không có cột nhập chiết khấu thanh toán.
- Ví dụ: Bên mình được thanh toán 5 hoá đơn , có chiết khấu thanh toán 2% / giá trị hoá đơn, bù trừ thanh toán 1 hoá đơn . Giấy thông tin thanh toán, bù trừ công nợ cùng ngày .
Vậy mình thao tác như nào trên phần mềm.

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
Trân trọng!

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
Đối với trường hợp này đơn vị tạm thời theo dõi theo cách sau:
- Bước 1: Khi xác nhận được các chứng từ được KH thanh toán, đơn vị xác định số tiền chiết khấu: Nghiệp vụ\ Tổng hợp \ Chứng từ nghiệp vụ khác.
- Bước 2: Vào nghiệp vụ\ Bán hàng\ Đối trừ chứng từ\ Đối trừ giữa chứng từ NVK và các chứng từ công nợ.
- Bước 3: Tiến hành bù trừ công nợ.
Trân trọng!

 

[Tuyết Mai]

Cảm ơn Misa, mình thực hiện được theo hướng dẫn rồi.

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Quý Khách hàng
Em cám ơn Anh/Chị đã phản hồi
Trân trọng!