Hạch toán trên misa chi phí quản lý doanh nghiệp

[Nglananh]

Cty tôi xuất sơn cho nhà sơn giá 616.144 tính vào chi phí bán hàng hoặc cp qldn. Đk nợ 642/641 có 152 thì hạch toán trên misa như thế nào

 

[Thuận Nguyễn]

Cty tôi xuất sơn cho nhà sơn giá 616.144 tính vào chi phí bán hàng hoặc cp qldn. Đk nợ 642/641 có 152 thì hạch toán trên misa như thế nào

Kính thưa: Quý khách hàng

MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Giải pháp:
Nếu anh/chị có xuất hóa đơn cho nhà sơn, thì anh chị vào phân hệ Bán hàng/Lập chứng từ bán hàng, qua tab giá vốn, chỉnh lại TK là 642/641
Nếu anh/chị chỉ xuất kho đi và ghi nhận chi phí không xuất hóa đơn thì vào phân hệ Kho/ Xuất kho: chọn loại xuất kho Khác để hạch toán nhé!
Trân trọng cám ơn!

 

[Nglananh]

Nợ 131 có 711 và 3331 hạch toán như thế nào trên misa

 

[Thuận Nguyễn]

Nợ 131 có 711 và 3331 hạch toán như thế nào trên misa

Kính thưa: Quý khách hàng

MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Giải pháp: Chị vào phân hệ Bán hàng/Chứng từ bán hàng/ Tại tab Hạch toán chỉnh lại tk doanh thu 511=>711 là được nhé!
Trân trọng cám ơn!

 

[Nglananh]

Kính thưa: Quý khách hàng

MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Giải pháp: Chị vào phân hệ Bán hàng/Chứng từ bán hàng/ Tại tab Hạch toán chỉnh lại tk doanh thu 511=>711 là được nhé!
Trân trọng cám ơn!

Khách hàng chưa thanh tiền hỗ trợ tiếp thị cty đk nợ 131 có 711 thì hạch toán như thế nào trên misa

 

[Thuận Nguyễn]

Khách hàng chưa thanh tiền hỗ trợ tiếp thị cty đk nợ 131 có 711 thì hạch toán như thế nào trên misa

Kính thưa: Quý khách hàng

MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Giải pháp: Chị vào phân hệ Bán hàng/Chứng từ bán hàng/ Tích chọn Chưa thu tiền, Tại tab Hạch toán chỉnh lại tk doanh thu 511=>711 là được nhé!
Chị có thể vào link Tại đây, gõ cụm từ "bán hàng chưa thu tiền" chọn số 1 để xem hướng dẫn thêm giúp em ạ!
Trân trọng cám ơn!

 

[Nglananh]

Mình vào đổi nhưng ko đổi được từ 511 sang 711

 

[Thuận Nguyễn]

Mình vào đổi nhưng ko đổi được từ 511 sang 711

Thưa chị,
Nếu chỉnh lại không được, chị vào Hệ thông/ Tùy chọn/Tùy chọn riêng/ Bỏ tích "Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ" rồi quay lại chứng từ xem giúp em nhé!
Trân trọng cảm ơn!

 

[Nglananh]

Thưa chị,
Nếu chỉnh lại không được, chị vào Hệ thông/ Tùy chọn/Tùy chọn riêng/ Bỏ tích "Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ" rồi quay lại chứng từ xem giúp em nhé!
Trân trọng cảm ơn!

Nếu hạch toán vào bán hàng thì có giá vốn. Mình k có giá vốn thì vẫn cất được chứng từ chứ ạ. Mình k vào bán hàng mà vào tổng hợp ct khác có được không

 

[Thuận Nguyễn]

Nếu hạch toán vào bán hàng thì có giá vốn. Mình k có giá vốn thì vẫn cất được chứng từ chứ ạ. Mình k vào bán hàng mà vào tổng hợp ct khác có được không

Thưa chị,
Nếu chị xuất hóa đơn bán hàng dịch vụ thì ở chứng từ bán hàng bỏ tích kiêm phiếu xuất đi thì khi đó nó không thể hiện tab giá vốn
=> Mục đích làm trên này để theo dõi được hóa đơn cũng như báo cáo bán hàng nếu cần
Còn chị muốn hạch toán ở chứng từ NVk cũng được nhé!
Trân trọng cảm ơn!

 

[Nglananh]

Thưa chị,
Nếu chị xuất hóa đơn bán hàng dịch vụ thì ở chứng từ bán hàng bỏ tích kiêm phiếu xuất đi thì khi đó nó không thể hiện tab giá vốn
=> Mục đích làm trên này để theo dõi được hóa đơn cũng như báo cáo bán hàng nếu cần
Còn chị muốn hạch toán ở chứng từ NVk cũng được nhé!
Trân trọng cảm ơn!

Mình muốn hạch toán khách đặt trước tiền hàng bằng tiền mặt có thể vào quỹ thu tiền không

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Mình muốn hạch toán khách đặt trước tiền hàng bằng tiền mặt có thể vào quỹ thu tiền không

Thưa Quý khách hàng
Trường hợp Khách hàng ứng trước tiền hàng anh/chị có thể vào nghiệp vụ\Quỹ\Thu tiền để thực hiện nhé.
Chị vào link Tại đây, gõ cụm từ "khách hàng trả tiền trước" để xem thêm hướng dẫn chi tiết nhé!
Trân trọng cám ơn!