Công ty mình có phát sinh phần thuế vãng lai ngoại tỉnh vào Quý III 2018, đã lên tờ khai thuế GTGT đính kèm PL 01-5/GTGT. Vậy lúc hạch toán phát sinh và nộp thuế thì phải vào phần mềm như thế nào.
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa Chị M.Thu,Dạ em cảm ơn ạ. Nếu trường hợp phần doanh thu vãng lai ngoại tỉnh phát sinh vào năm 2017 nhưng sang 2018 mới bị truy thu thì xử lý như thế nào ạ. Số liệu 2017 đã quyết toán với cơ quan thuế.
Thưa chị M.THU,Dạ là do kê khai thiếu đó ạ. Phát sinh vào năm 2017 nhưng tới Quý III/2018 thì bị truy thu đó ạ
Thưa Chị,Quên kê khai lúc phát sinh. Đã kê khai vào Quý III/2018 và nộp tiền trong quý này luôn chị ạ
Trời, em hỏi là cách hạch toán vào misa ở chỗ nào mà. Chứ vào chứng từ NVK nó cứ bảo số tiền thuế hạch toán không khớp với chỉ tiêu Thuế.Thưa Chị,
Nếu trong năm 2017 chị chưa hạch toán hoá đơn đó thì chị sẽ hạch toán bổ sung tăng thuế lên và nộp thuế trong năm 2018
Trường hợp năm 2017 mình đã hạch toán hoá đơn nhưng quên kê khai thì chị sẽ chỉ hạch toán bút toán nộp thuế.
Em cảm ơn!
Thưa Quý khách hàng,Trời, em hỏi là cách hạch toán vào misa ở chỗ nào mà. Chứ vào chứng từ NVK nó cứ bảo số tiền thuế hạch toán không khớp với chỉ tiêu Thuế.