Mua TSCĐ thanh toán 2 lần

[Nguyễn Phương Mai]

Cho mình hỏi công ty mình có mua 1 TSCĐ trị giá 65 triệu, ngày 9/1/2018 đã CK 30% giá trị thì định khoản như nào???
Và ngày 29/1/2018 đã CK nốt 70% còn lại và nhận hóa đơn, thì định khoản như nào ạ

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách!
Khi mua TS hạch toán Nợ 211/331
KHi chuyển khoản trước Quý khách hạch toán Nợ 331/Có 112 số tiền ck.
Nhận hóa đơn Quý khách hạch toán Nợ 1331/331 số tiền thuế và khai báo thông tin hóa đơn.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Nguyễn Phương Mai]

ý mình hỏi hạch toán trên phần mềm ạ

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
MISA gửi hướng dẫn ghi tăng TCSĐ
http://help.misasme2017.misa.vn/mua_sam_tscd.htm
Trân trọng cảm ơn!

 

[Nguyễn Phương Mai]

cho mình hỏi thêm, mình rút séc về nhập quỹ, vậy cái phí " Thu phí cung ứng séc " của ngân hàng hạch toán như nào, có phải là lập 1 UNC nữa ko

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách!
Quý khách có thể lập chung trên chứng từ chuyển tiền ở dòng thứ 2 hoặc lập riêng đều được ạ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Nguyễn Phương Mai]

Cảm ơ bạn. Mình hỏi nốt là: Do kế toán cũ nghỉ sinh nên hiện tại mình ko có sổ chi tiết 131, công ty lại bắt đầu dùng phần mềm. Giờ khách trả tiền bằng CK thì mình hạch toán trong Misa như nào ạ

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách!
Quý khách vào nghiệp vụ Ngân hàng/ Thu tiền gửi để nhập chứng từ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Nguyễn Phương Mai]

Cho mình hỏi :
- Phí chuyển tiền hạch toán như nào?
- Phí rút tiền hạch toán như nào?

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Hạch toán phí NH Nợ 635/112
Các bút toán giảm tiền gửi Ngân hàng Quý khách lập ở phân hệ Ngân hàng/ Chi tiền
Các bút toán tăng tiền gửi Ngân hàng Quý khách lập ở phân hệ Ngân hàng/ Thu tiền.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Nguyễn Phương Mai]

Cho mình hỏi, bên mình hàng tháng có mấy cái Hóa đơn mua hoa quả, hay nước uống bên siêu thị. Mà bên mình ko muốn theo dõi kỹ thì hạch toán và định khoản như nào bạn ?

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Quý khách không muốn theo dõi kỳ hạch toán là đang muốn như thế nào ạ?
Trân trọng cảm ơn!

 

[Nguyễn Phương Mai]

Dạ, ý mình là như này: công ty bên mảng truyền thông, nhưng trong kỳ bên mình mua khá nhiều thực phẩm khô ở siêu thị để phục vụ quay phim
Giờ mình muốn hạch toán các hóa đơn siêu thị đấy ( mỗi 1 hóa đơn có nhiều mã hàng thưc phẩm )
- Vào phiếu chi thôi phải không và định khoản là N 154/ C 111 được không

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Quý khách có thể hạch toán như vậy để tập hợp chi phí không cần tạo mã hàng chi tiết nếu đơn vị không cần theo dõi chi tiết theo mã hàng nhé.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Nguyễn Phương Mai]

Cho mình hỏi: Công ty mua hàng tổng 72 tr (cả VAT)
- Ngày 15/7: CK trước 30% là 21,6 tr (cả VAT)
- Ngày 20/7: CK nốt 70% là 50,4 tr ( cả VAT) và Hóa đơn đỏ về
Muốn hỏi là định khoản và hạch toán như nào trên MISA cho đúng

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách hàng!
Ngày 15.7 : Quý khách lập chứng từ chi tiên: N331/11
Ngày 20/07 : Quý khách lập chi tiền N33/11 và chứng từ mua hàng Nợ 156/331
Sau đó Quý khách vào Nghiệp vụ/ Mua hàng đối trừ chứng từ và đối trừ chứng từ để cấn trừ công nợ theo hóa đơn ạ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Nguyễn Phương Mai]

Cho mình hỏi trong tháng 7/2018
- Ngày 6/7/2018 mình nộp BHXH tháng 6/2018
- Ngày 25/7/2018 mình nộp BHXH tháng 7/2018
Công ty mình hạch toán lương ở ngoài, vậy mình vào đâu để hạch toán vì khi mình vào Ngân hàng/ nộp BH lại ko hiện ra

 

[Lê Bão Sơn]

Thưa Quý khách hàng!
Trường hợp Anh/Chị trả trước bảo hiểm mình có thể vào phân hệ tiền gửi \ chọn thêm chứng từ Chi tiền
Anh/Chị nhập thông tin diễn giải đầy đủ, chủ động định khoản Nợ 338 \ Có 112 đúng số tiền cần thanh toán bảo hiểm và Cất chứng từ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[Nguyễn Phương Mai]

Mình muốn hỏi thêm là:
- Mình nhập hết hóa đơn đầu ra quý 1.2018
- Hóa đơn đầu vào chỉ có 1, 2 hóa đơn là liên quan đến ngành nghề công ty mình, còn lại ko liên quan nên mình cho vào phiếu chi để khỏi phải tạo mã hàng
Nhưng khi mình nhập xong hết quý 1 bấm nộp thuế thì số thuế lại bị chênh lệch lớn hơn so với số tiền thuế GTGT phải nộp
Có phải do mình ko hạch toán các HĐ chi phí vào mua hàng ( mình hạch toán trong phiếu chi luôn ) không?
Giúp mình với

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa Qúy Khách hàng
Đơn vị mình có dùng MISA đang nộp thuế theo số dư TK 33311 trên bảng cân đối, nên nếu mình chưa làm bút toán khấu trừ thuế thì khi vào nộp thuế thì số thuế này sẽ lấy dư có 33311 trên bảng cân đối nên khả năng sẽ lệch nhé.
Trân trọng cám ơn!