Bên em mua hàng của 1 đơn vị theo nhiều đơn mua hàng khác nhau. nhưng khi sếp trả tiền thì sếp trả 1 lần cho hai ba đơn. Vậy em làm sao để phân bổ tiền đó vào các đơn mua hàng. Để khi vào xem chi tiết công nợ phải trả theo đơn mua hàng cho chính xác ạ.
thưa anh/chị
Khi đơn vị trả tiền, có 2 chức năng, 1 là trả tiền NCC 2 là trả tiền bình thường, nếu anh/chị trả theo đơn hàng, ví dụ 4 đơn hàng, mỗi đơn 2 triệu, bên anh/chị trả 2 đơn trước , thì khi vào trả tiền NCC có cho anh/chị chọn trả cho đơn hàng nào để mai mốt lên BC sẽ hiểu là hóa đơn đó được trả chưa vfa trả bao nhiêu rồi
Nếu anh/chị không chọn trả tiền NCC mà anh/chị làm UNC hoặc phiếu chi trả tiền bình thường cho NCC thì khi trả xong anh/chị phải vào nghiệp vụ/ mua hàng/đối trừ chứng từ giữa chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ nhé, thì khi in BC mới biết được đơn hàng đó đã được trả bao nhiêu rồi
Trân trọng!
