Chênh lệch sổ cái và bảng kê thuế

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi maihanh89, 4/8/17.

  1. maihanh89

    maihanh89 New Member

    Chào anh chị
    Nhờ anh chị tư vấn kiểm tra giùm em với ạ. Em có so sánh giữa bảng kê thuế và sổ cái thì phần số liệu bị lệch, và số tiền chỉ có hiển thị phần sổ cái , còn bên phần thuế không hiện số tiền.
    Em cảm ơn ạ
     
  2. NNLUONG_MISA

    NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị,
    Nguyên nhân của tình trạng này là do anh/chị chưa thực hiện lập Tờ khai cho kỳ kiểm tra. Anh/chị vui lòng vào phân hệ Thuế, lập tờ khai tháng/quý cho kỳ báo cáo liên quan sau đó mới kiểm tra lại phần đối chiếu báo cáo Bảng kê thuế và sổ cái nhé (anh/chị lưu ý khi lập tờ khai cần lập lần lượt từ tháng/quý đầu tiên của dữ liệu lần lượt cho đến tháng/quý hiện tại theo đúng quy định nộp tờ khai tháng/quý của đơn vị nhé).
    http://help.misasme2017.misa.vn/html_21010000.htm
    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
     
  3. maihanh89

    maihanh89 New Member

    Dạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ
     
  4. NNLUONG_MISA

    NNLUONG_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị,
    MISA xin trân trọng cảm ơn anh/chị vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
    Chúc anh/chị sức khỏe và thành công!
     
  5. Bích Cẩm

    Bích Cẩm New Member

     
  6. Bích Cẩm

    Bích Cẩm New Member

    Em cũng gặp trường hợp như vậy nhưng e làm theo hướng dẫn của chị mà vẫn ko xử lý được chị ạ, chị giúp e với
     
  7. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Hóa đơn đầu vào để lên tờ khai thì không bỏ trống cột nhóm HHDV trên tab Thuế, hóa đơn đầu ra để lên tờ khai thì không bỏ trống cột thuế suất.
    Ngoài ra còn các thông tin số hóa đơn, mã số, ký hiệu quý khách hàng kiểm tra xem đầy đủ thông tin chưa nhé.
    Nếu đã lập tờ khai thì quý khách hàng vui lòng lập lại để lấy lên các hóa đơn đó nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  8. Diệp Phan

    Diệp Phan New Member

    Mình cũng gặp trường hợp này, các thông tin như b nói m kiểm tra lại đều đầy đủ hết rồi, nhưng vẫn thiếu 1 hóa đơn, giờ tờ khai đã nộp xong rồi, nếu m lập lại thì tờ khai trên phần mềm (nếu thay đổi) sẽ bị lệch với tờ khai đã nộp, b có cách nào mà thử cho m lập lại xem nó có lên hóa đơn còn thiếu không, rồi lại trở về tờ khai cũ, hóa đơn còn thiếu m đành kê khai sang kỳ sau vậy
     
  9. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Vậy quý khách hàng có thể thực hiện sao lưu dữ liệu hiện tại theo hướng dẫn: http://help.misasme2017.misa.vn/html_10030100.htm
    Sau đó thực hiện phục hồi lại file vừa sao lưu theo hướng dẫn và đặt tên dữ liệu là A chẳng hạn, đặt khác tên dữ liệu chuẩn để tránh nhầm lẫn nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/html_10030200.htm
    Khi đó, quý khách hàng đăng nhập vào dữ liệu mới phục hồi A để xóa tờ khai và lập lại xem nhé.
    Sau đó nếu dữ liệu A không cần thiết thì quý khách hàng có thể gỡ bỏ đi nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/html_10030500.htm
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  10. ngôi sao việt

    ngôi sao việt New Member

    Help me.
    Khi mình doi chiếu, co lệch giữa bảng ke gtgt va so cái, toàn bộ chênh lệch là bút toán UNC tiền nộp thuế GTGT 4 quy ( da lam to khai, da khau tru thue ma sao lại lệch dc) xin chỉ sửa lại.
     
  11. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng vui lòng tham khảo Báo cáo/Báo cáo đối chiếu/Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái để xem chi tiết chênh lệch để xử lý.
    upload_2018-1-19_9-21-31.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  12. Có anh chị nào sửa được lỗi này chưa ạ???
    upload_2018-1-27_10-25-45.
     
  13. Phạm Mỹ Hạnh

    Phạm Mỹ Hạnh Member Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Do chứng từ khấu trừ thuế có hạch toán tài khoản thuế nhưng bút toán khẩu trừ không lên tờ khai, quý khách hàng vui lòng bỏ qua dòng cảnh báo đối với bút toán khấu trừ thuế ạ
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
    Trần Thương thích bài này.
  14. BAYNGO

    BAYNGO New Member

    Mình cũng bị lỗi như bạn Trần Thương nhưng ở mục diễn giải là "Chi nộp thuế" cũng bị chênh lệch âm . phải sửa tn ạ
     
  15. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Do chứng từ khấu trừ thuế có hạch toán tài khoản thuế nhưng bút toán khẩu trừ không lên tờ khai, quý khách hàng vui lòng bỏ qua dòng cảnh báo đối với bút toán khấu trừ thuế ạ
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  16. Vui nguyen

    Vui nguyen New Member

    mình cũng gặp lỗi ntn, nhưng mình đã kiểm tra lại thấy đã làm đúng, mong ad giúp đỡ
     

    Các file đính kèm:

    • thue.
      thue.png
      Kích thước:
      22.1 KB
      Đọc:
      0
  17. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    1. Phiếu chi tiếp khách quý khách hàng mở chứng từ ra sang tab thuế kiếm tra các thông tin số hóa đơn, ngày hóa đơn...đặc biệt nhóm HHDV phải khai báo đầy đủ sau đó lập lại tờ khai xem nhé.
    2. Chứng từ khấu trừ thuế thì quý khách hàng bỏ qua cảnh báo nhé, vì nó sẽ không lên tờ khai ạ.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  18. Ngothanhngoc

    Ngothanhngoc New Member

    Mọi người ơi cho mình hỏi chút ạ, mình kiểm tra chứng từ sổ sách thì thấy bị chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái, trong khi mình đã nhập đầy đủ tờ khai thuế GTGT, và mình vào Báo cáo đối chiếu thì lại cân. Mình gửi hình ảnh mong mọi người xem xét giúp mình có vấn đề gì không ạ, huhu lo quá sắp quyết toán rùi mà mình thì mới đi làm còn lơ mơ quá ạ :( Cảm ơn mọi người nhiều ạ
     

    Các file đính kèm:

    • 1.
      1.jpg
      Kích thước:
      125.9 KB
      Đọc:
      0
    • 2.
      2.jpg
      Kích thước:
      81.7 KB
      Đọc:
      0
    • 3.
      3.jpg
      Kích thước:
      361.9 KB
      Đọc:
      0
  19. Ngothanhngoc

    Ngothanhngoc New Member

    Mình gửi thêm cả nghiệp vụ mình hạch toán ạ
     

    Các file đính kèm:

    • 4.
      4.jpg
      Kích thước:
      296.7 KB
      Đọc:
      0
    • 5.
      5.jpg
      Kích thước:
      276.3 KB
      Đọc:
      0
  20. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng vui lòng xem xét lập lại tờ khai nhé. Có thể sau khi lập tờ khai đơn vị có chỉnh sửa liên quan đến chứng từ này mà chưa lập lại tờ khai ạ.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
Bài viết liên quan: Chênh lệch
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 Chênh lệch tồn kho giữa đơn vị tính chính và đơn vị chuyển đổi Thứ ba lúc 11:46
MISA SME.NET 2017 421 trên bảng CĐTK không bằng trên chênh lệch giá vốn 14/8/19
MISA SME.NET 2017 chênh lệch thuế gtgt giữa tờ khai và bctc 30/3/19
MISA SME.NET 2017 chênh lệch giữa tờ khai thuế và sổ cái 15/3/19
MISA SME.NET 2017 Chênh lệch bảng kê thuế GTGT và sổ cái 14/3/19

Chia sẻ trang này