Cho mình hỏi Đơn vị mình trích lập các quỹ vào tháng 1/2020 từ nguồn ngân sách chuyển vào tài khoản tiền gửi. Vì là trong thời gian chỉnh lý quyết toán nên chứng từ được hạch toán vào 31/12/2019. Nhưng thực ra vào T1/2020 thì tài khoản tiền gửi của mình mới phát sinh tăng số tiền trích quỹ. Như vậy trên phần mềm đối chiếu tiền gửi cuối năm 2019 sẽ không khớp với số liệu của kho bạc. Mình phải làm thế nào cho đúng. Mong Misa giải đáp giúp mình
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy