Sổ chi tiết TK 642 và TK 811 bị lệch với BC KQKD

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Vu Thuy Ngan, 25/2/19.

  1. Vu Thuy Ngan

    Vu Thuy Ngan New Member

    Chào anh/chị admin,
    Em đang làm BCTC nhưng khi xem lại Sổ chi tiết của TK 642 và TK 811 thì số Ps trong kỳ của e đang bị lệch so với số trên BCKQKD (em gửi kèm ảnh). Mong anh/ chị xem xét giúp em trường hợp này ạ!
    Em cảm ơn anh/chị!
     

    Các file đính kèm:

    Quan tâm nhiều
  2. Nguyễn Thị Ngọc

    Nguyễn Thị Ngọc Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng
    Anh/chị kiểm tra giúp em phát sinh có 642 có bút toán nào hạch toán ngoài TK Nợ 911 không ạ.
    Anh/chị phải lấy Nợ 642 - Phát sinh đối ứng Nợ TK khác 911/ Có 642 => kết quả trên BCKQHĐ.
    Tương tự 811 nhé.
    Trân trọng cám ơn!
     

Chia sẻ trang này