Công ty em chuẩn bị quyết toán thuế. Công ty e có chênh lệch số liệu giữa Nợ TK 133 và Số liệu trên tờ khai thuế GTGT, cụ thể:
Năm 2015: trên báo cáo tài chính TK 133 dư nợ 290 triệu.
Trên tờ khai quý 4 năm 2015: Thuế GTGT chuyển kỳ sau là 0 triệu.
Sang năm 2016:
Quý 1 năm 2016 trên tờ khai thuế GTGT mới thể hiện 290 triệu của năm 2015.
Các anh/ chị xem giúp em giải trình như thế nào cho hợp lý sự chênh lệch này ạ
Em cảm ơn anh/chị!
Năm 2015: trên báo cáo tài chính TK 133 dư nợ 290 triệu.
Trên tờ khai quý 4 năm 2015: Thuế GTGT chuyển kỳ sau là 0 triệu.
Sang năm 2016:
Quý 1 năm 2016 trên tờ khai thuế GTGT mới thể hiện 290 triệu của năm 2015.
Các anh/ chị xem giúp em giải trình như thế nào cho hợp lý sự chênh lệch này ạ
Em cảm ơn anh/chị!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy