Kết quả tìm kiếm

Nhờ Misa hỗ trợ giúp mình hạch toán phần chi phí điện, nước mang tên chủ nhà. Mình ví dụ: hóa đơn điện là ngày 8/12 và phiếu thanh toán tiền điện (do điện lực cấp) là ngày 12/12 thì mình sẽ hạch toán vào misa như thế nào ạ? Tiền nước cũng tương tự. Do hóa đơn mang tên chủ nhà nên khi nộp tiền...

Misa cho mình hỏi, in sổ cái, sổ chi tiết tài khoản thì mình in theo tháng, theo quý, hay theo năm? Và cách đóng tập như thế nào? Xin cảm ơn Misa.

Nhờ misa hỗ trợ giúp mình phần sửa chức danh lập CHỨNG TỪ NGHIỆP VỤ KHÁC. Hiện phiếu kế toán của mình chỉ thể hiện là kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị. Mình muốn thay thế kế toán trưởng = người lập phiếu thì phải làm thế nào? Cảm ơn Misa

Bên mình nhận được hóa đơn ngày 9/1/18, nội dung hóa đơn là phí CPN tháng 12/17. Misa hướng dẫn mình hạch toán nghiệp vụ này ntn cho đúng nhé (Có cần phải trích trước gì không). Xin cảm ơn.

Bên mình là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị đo điện đa năng, vừa rồi mình mua điều hòa nhiệt độ được tặng kèm 1 bình giữ lạnh 4 lít, đơn giá của bình giữ lạnh là 0 đồng. Vậy mình hạch toán hàng tặng kèm này ntn? Mong Misa hướng dẫn giúp mình. Cảm ơn Misa.

Trường hợp hóa đơn trên 20tr bắt buộc phải CK chỉ áp dụng với đơn vị mua hàng (sẽ ko đc khấu trừ thuế). Còn đối với bên bán, khi xuất hóa đơn bán GTGT cuối ngày dành cho khách lẻ trên 20tr thu = TM thì không ảnh hưởng gì đúng không bạn?

Mình hỏi misa việc như thế này: bên mình là hóa đơn tự in, mẫu hóa đơn có phần logo chính giữa. thế nhưng khi in hóa đơn giao cho khách hàng mình đã ko để ý, do cái dòng máy in bên mình in quá nhạt, vì thế nhìn cái logo của cty chính giữa hóa đơn ko đc rõ nét như mẫu. Nó y như là gần hết mực...

Bên mình bán thiết bị điện, khi bán, khách hàng yc bên mình làm tờ khai xuất bên hải quan, vậy cái chi phí dịch vụ khai hải quan khi bán hàng của bên mình, mình hạch toán vào tài khoản nào vậy? Mong misa phản hồi ạ. Mình đang không biết là nên dùng 632 hay 6418.

Mua dịch vụ, mình không vào phân hệ mua hàng/ thêm/ mua dịch vụ mà mà mình nhập trực tiếp vào phiếu chi để hạch toán chi phí và thuế. Vậy có sai sót gì không? Mong misa phản hồi sớm giúp mình.

Công ty mình có nhận 1 lô hàng gửi bán từ đơn vị khác. Khi nhận hàng gửi, chỉ có duy nhất tờ phiếu xuất kho từ đơn vị gửi hàng, giữa 2 bên không có hợp đồng ký gửi hay thỏa thuận nào khác. Khi nào bán được hàng thì bên NCC sẽ xuất hóa đơn cho mình. Hàng ký gửi đó mình sẽ bán theo giá của mình...

Ngày 31/3 NCC có xuất cho mình hóa đơn hàng hóa trị giá 10tr chưa VAT. Nhưng khi nhận hóa đơn và hàng, minh đã nhập ngày hạch toán và ngày chứng từ trên phiếu nhập là 01/4, chỉ có TAB hóa đơn là mình nhập ngày 31/3. Vì thế hóa đơn này đã nhảy lên bảng kê thuế quý 2/17 (ngày hóa đơn trên bảng kê...

Nhờ misa hỗ trợ giúp mình nghiệp vụ sau: Công ty mình xuất hàng hóa tặng khách hàng không thu tiền với giá bán là 900.000đ chưa VAT, VAT = 90.000đ. Gía vốn hàng bán là: 650.000đ. Với trường hợp này, mình phải hạch toán như thế nào cho đúng? Xin cảm ơn!

Mình đang có nghiệp vụ này nhờ misa hỗ trợ: ngày 20/6 mình có xuất tặng cho khách hàng 2.500.000đ chưa VAT. Mình xuất hóa đơn VAT như bình thường, lập phiếu xuất kho và phiếu kế toán để hạch toán VAT (Không lập chứng từ bán hàng vì đây là hàng tặng không thu tiền). Thế nhưng, trên tờ khai thuế...

Mình đang cần MISA tư vấn giúp mình về nghiệp vụ sau: Cty mình ngày 20/6 tổ chức sự kiện tại nhà hàng gần văn phòng. Trong sự kiện đó có tổ chức chương trình bán hàng giảm giá một số sp. Toàn bộ sp bán ra trong ngày tổ chức sự kiện đó do Công ty mẹ ở HN gửi vào ngày 16/6 và mình để riêng ra 1...

Cho mình hỏi khách lẻ mua hàng không lấy hóa đơn, cuối ngày mình tập hợp lại xuất hóa đơn 1 lần. Vậy hóa đơn cuối ngày này mình vào phân hệ xuất hóa đơn để xuất, dựa trên toàn bộ các chứng từ bán hàng đã lập. Như vậy có đúng không? Và mình có thể tích chọn vào ô đã lập hóa đơn trên chứng từ bán...