Công ty mẹ -Chi Nhánh

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi NinhThanh2112, 17/8/17.

Tags:
  1. DUNGBRVT

    DUNGBRVT New Member

  2. Vũ Văn Tiến

    Vũ Văn Tiến Administrator Nhân viên MISA

    Thưa Chị Dung,
    Trên chi nhánh chị tiến hành lập bút toán kết chuyển lãi lỗ.
    Sau đó vào công ty mẹ, lập tờ khai quyết toán thuế TNDN. Xác định số thuế phải nộp thì chị hạch toán bút toán chi phí thuế TNDN trên công ty mẹ luôn.
    Em cảm ơn!
     
  3. DUNGBRVT

    DUNGBRVT New Member

    M vừa hạch toán trên pm cho cả Chi nhánh (HT Phụ thuộc) và Cty mẹ. Cho m hỏi:
    Khi CN xuất kho hàng hóa cho Cty Mẹ thì m phải xử lý thế nào để bên CN phản ánh được số thuế đầu ra trên tờ khai thuế nhưng lại không ghi nhận doanh thu? ( xem như bán hàng trong nước nên phải xuất hdon và chịu thuế vat 10%)
    Cảm ơn!
     
  4. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Đơn vị tham khảo tài liệu sau nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/xuathang_chocacdonvi_hachtoanphuthuockhac.htm
    Trân trọng
     
  5. DUNGBRVT

    DUNGBRVT New Member

    Vui lòng cho mình hỏi: khách hàng chuyển tiền hàng nhưng chuyển qua tk của Chi nhánh.vậy nên bậy giờ trên tk 131 dư có 1khoan tiền hơn 4ty. xin a/c hướng dẫn mình cách xử lý ạ. cảm ơn nhiều !
     
  6. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Nếu công ty mẹ ghi nhận công nợ phải thu, chi nhánh thu tiền hạch toán ở chi nhánh
    • Tại công ty mẹ
      • Bán hàng: vào Bán hàng: Nợ TK 131/Có TK liên quan
      • Khi chi nhánh nhận được tiền: vào chứng từ nghiệp vụ khác: Nợ 136/có 131 (đối tượng Có chọn khách hàng)
      • KHi nhận được tiền của chi nhánh chuyển lên: vào thu tiền hạch toán Nợ 111, 112/có 136
    • Tại chi nhánh:
      • Khi nhận được tiền: vào thu tiền hạch toán Nợ 111, 112/có 336
      • Khi trả tiền cho công ty: vào chi tiền hạch toán: Nợ 336/có 111, 112
        Trân trọng
     
  7. DUNGBRVT

    DUNGBRVT New Member

    Mình đang sử dụng SME2017. Hiện mình đang làm báo cáo cho cả chi nhánh và cty mẹ (phụ thuộc). Xin a/c hướng dẫn mình các bước xử lý và lên báo cáo tài chính cho 2 Nơi với ạ? Làm ơn giúp em với ạ?
     
  8. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Thưa quý khách
    Để kiểm tra và hoàn thành BCTC anh/chị xem hướng dẫn sau:
    Bước 1: Chị hoàn thành số liệu Quyết toán BCTC theo tài liệu https://bit.ly/2HHEnQD hoặc video sau: https://bit.ly/2HJVhOu

    Bước 2: Chị lập BCTC theo hướng dẫn sau: https://bit.ly/2Hyee9d

    Trân trọng!
     
  9. DUNGBRVT

    DUNGBRVT New Member

    Chị ơi, vậy ở chi nhánh e vẫn tiến hành lập BCTC phải k ạ?
    Và sau khi lập BCTC ở chi nhánh xong thì ở bên Cty mẹ, em phải làm gì để lên dc BCTC tại cty mẹ?
     
  10. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Thưa anh/chị!
    Vì chi nhánh ở 2 nơi khác nhau nên anh/chị vẫn phải lập bctc cho cả chi nhánh ạ, sau đó gộp chung với bctc của cty mẹ, thao tác này anh/chị cần phải làm ở ngoài file excel vì hiện tại phần mềm MISA SME chưa hỗ trợ gộp BCTC ạ
    Trân trọng!
     
  11. DUNGBRVT

    DUNGBRVT New Member

    Cty mẹ nhập khẩu máy móc. Khi đưa về chi nhánh (phụ thuộc khác tỉnh) để sử dụng. a/c cho e hỏi:
    1. Phân hệ Cty Mẹ Khi xuất máy móc hạch toán ntn trên misa 2017?
    2.Phân hệ chi nhánh ghi nhận máy móc đó như thế nào? cụ thể vào phân hệ nào và cách hạch toán ?
    cảm ơn a/c nhiều ạ!
     
  12. HẢI YẾN MISA

    HẢI YẾN MISA New Member

    Chào bạn!
    Vấn đề 1: Phân hệ Cty Mẹ Khi xuất máy móc hạch toán ntn trên misa 2017?
    Trả lời: Bạn vào chứng từ Xuất kho/chọn mục 3.Xuất hàng cho chi nhánh khác, định khoản N1368/C156. Link hướng dẫn: Tại đây
    Vấn đề 2: Phân hệ chi nhánh ghi nhận máy móc đó như thế nào? cụ thể vào phân hệ nào và cách hạch toán ?
    Trả lời: Tại chi nhánh, bạn vào Nhập kho/3.Khác/Bấm vào Tiện ích/Lập phiếu nhập từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến. Link hướng dẫn tham khảo: Tại đây.
    Trân trọng!
     
  13. DUNGBRVT

    DUNGBRVT New Member

     

Chia sẻ trang này